巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 17:48

是實(shí)際業(yè)務(wù)，只是稅務(wù)局說發(fā)票有問題，強(qiáng)制讓補(bǔ)稅了。

郭老師 解答

2021-04-20 17:50

你好，可以不用紅沖的，你調(diào)增不允許抵扣所得稅就行。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 17:51

就是想問一下，今年沖紅的話，因?yàn)橐郧耙呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了，會不會把今年的對應(yīng)金額費(fèi)用沖掉了？另外花的這個(gè)錢能做營業(yè)外支出，所得稅前能扣除嗎？

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 17:52

這次分錄不用管它了嗎？就是調(diào)表不調(diào)賬嗎？

郭老師 解答

2021-04-20 17:53

你好是的，是這么意思的。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 17:56

如果我們要沖紅的話，是不是要把以前年度結(jié)轉(zhuǎn)損益這部分金額調(diào)出來，再沖紅了？因?yàn)槎悇?wù)局要看我們調(diào)賬記錄。

郭老師 解答

2021-04-20 17:57

你好是的多，以前年度損益調(diào)整。

郭老師 解答

2021-04-20 17:58

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 18:35

老師您好：之前應(yīng)付賬款通過銀行付款做平了，現(xiàn)在借應(yīng)付賬款，再怎么沖了？

郭老師 解答

2021-04-20 18:36

借營業(yè)外支出貸應(yīng)付賬款。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 18:44

老師：您好，以前年度損益調(diào)整不好調(diào)了吧？已經(jīng)做到營業(yè)外支出了，感覺那以前年度損益調(diào)整不好處理了。

郭老師 解答

2021-04-20 18:47

你好，你做營業(yè)外支出是做到今年明年的，匯算清繳調(diào)增就行。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 19:10

哦，那我感覺沒有必要做了，又不能在匯算清繳扣除。以前年度損益調(diào)整減少未分配利潤可以吧？

郭老師 解答

2021-04-20 19:12

你好是的，可以不用做的。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 19:13

那我可以做以前年度損益調(diào)整，減少未分配利潤，應(yīng)該沒問題吧？

郭老師 解答

2021-04-20 19:14

可以的，可以的，可以的。

巧克力布丁?? 追問

2021-04-20 19:17

好的，謝謝老師，不好意思打擾您了！

郭老師 解答

2021-04-20 19:17

不用客氣，工作愉快。