羅歡 追問

2021-04-20 20:49

沒有貨物銷售，是典當行業(yè)，收入是典當的利息收入綜合費收入

羅歡 追問

2021-04-20 20:50

按照行業(yè)規(guī)則，應該是開當票
但是沒有開

郭老師 解答

2021-04-20 20:54

銀行回單就可以的

羅歡 追問

2021-04-20 21:02

銀行回單的金額，乘以那個利率+綜合費率，那個利率是固定的最高不難超過千分之4.2

銀行回單金額乘以那個率，小于那個稅務申報的金額

咋個整？

郭老師 解答

2021-04-20 21:09

你好
做了應收賬款的嗎

羅歡 追問

2021-04-20 22:30

以前會計沒有做賬估計收入報稅的

我現(xiàn)在補賬，做借應收賬款分錄，貸收入
現(xiàn)在問題是原始憑證銀行流水，乘以綜合費率，利率，的數字對不上那個收入，怎么弄

郭老師 解答

2021-04-20 22:37

你好，是什么原因不一致？

羅歡 追問

2021-04-20 22:41

原因：前任會計沒有做賬，隨便填了稅務申報表的數據報稅
他填了收入成本那些
沒有原始憑證

羅歡 追問

2021-04-20 22:45

現(xiàn)在做2020年審
要補賬
收入，沒有原始憑證不知道咋弄
那些銀行流水做出來的收入也對應不上那個數據

郭老師 解答

2021-04-20 22:47

實在沒有，什么都不需要
直接做分錄。

羅歡 追問

2021-04-20 22:57

但是審計人員要明細
實在弄不出那個明細，數據對不上

郭老師 解答

2021-04-20 23:00

沒有明細的，你先空著，到時候他審計的時候你再調整。