
老師您好!前兩天發(fā)現(xiàn)原始憑證發(fā)票數(shù)量與附件數(shù)量不一致,但是金額是一致的,由于附件品名較多,導(dǎo)致供貨方發(fā)票上面的開(kāi)具的品名少數(shù)量多。這種情況該怎么整改?謝謝
答: 你好,這個(gè)發(fā)票退回要求對(duì)方按實(shí)際去開(kāi),
老師您好!在做公司內(nèi)賬時(shí)候,很多發(fā)票很小數(shù)量又多,我應(yīng)該怎么整理我的原始憑證呢,一個(gè)個(gè)去復(fù)印太麻煩了。怎樣可以又不影響以后給老板看,可以一目了然?
答: 你好,只能是先分類(lèi),然后統(tǒng)計(jì)好,讓老板對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)確認(rèn)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果A是供貨方,B是購(gòu)貨方。B在收到發(fā)票的次月,A告訴B,說(shuō)發(fā)票有問(wèn)題,需要重開(kāi)。此時(shí)B還未將該發(fā)票認(rèn)證,所以這張發(fā)票是否要退還給A,那么如果把發(fā)票退回賬務(wù)怎么處理,因?yàn)锽在收到發(fā)票的當(dāng)月已經(jīng)做賬了,次月的現(xiàn)在如果把發(fā)票退還了,已經(jīng)做的賬怎么處理,相當(dāng)于是從原來(lái)做的賬里抽出了原始憑證,那么原來(lái)做的這筆賬里,就少了發(fā)票這個(gè)原始憑證了。
答: 您好,需要把發(fā)票退還給A,B按暫估入庫(kù)處理。已經(jīng)做賬的,下月把上月做的賬全額紅沖,再按暫估處理。

