老師上年同一家暫估的兩筆材料費，分別做了兩筆分錄?，F(xiàn)在供應商開了一張總金額的發(fā)票怎么做賬？

答： 借應付帳款貸原材料 一塊紅沖

供應商來了一批商品，里面有零星材料，小工具，種類很多，而且又是月結的，這種情況該如何做分錄？

答： 金額要是不多的話，可以計入周轉材料的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們一共購買8萬的材料，發(fā)票已收到，由我們經(jīng)理個人取現(xiàn)先付了2萬，但材料供應商要求先把2萬塊打到我們公司的賬戶上，然后我們在公對公打給他們8萬，那么，這筆分錄我應該怎么做呢

答： 您好 借：原材料 應交稅費——應交增值稅——進項稅額 貸：應付賬款 80000 貸：其他應付款——經(jīng)理 20000 借：應付賬款 80000 貸：銀行存款 80000