去年公司銀行手續(xù)費(fèi)和部分稅費(fèi)記入在建工程科目，今年需要調(diào)出來，如何做分錄

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-22 09:43

您好
請(qǐng)問去年分錄怎么寫的應(yīng)該計(jì)入什么科目的

逆光追問

2021-04-22 09:57

去年分錄借：在建工程-手續(xù)費(fèi) 貸：銀行存款，借在建工程-土地使用稅、房產(chǎn)稅貸：銀行存款，手續(xù)費(fèi)應(yīng)該記入財(cái)務(wù)費(fèi)用，土地使用稅房產(chǎn)稅應(yīng)該記入營(yíng)業(yè)稅金及附加

bamboo老師解答

2021-04-22 10:01

借：以前年度損益調(diào)整借方藍(lán)字
借：在建工程-手續(xù)費(fèi) 借方紅字

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整

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