楊三歲 追問

2021-04-22 12:25

那銷售退回當(dāng)月沒有開紅字發(fā)票，到年底前開可以嗎？

楊三歲 追問

2021-04-22 12:26

就是銷售退回和紅字發(fā)票不在同一月份上

東老師 解答

2021-04-22 12:28

不在一個(gè)月份也是可以的

楊三歲 追問

2021-04-22 12:30

但是這樣的話銷售退回就要先沖成本了

楊三歲 追問

2021-04-22 12:30

后面開紅字發(fā)票時(shí)才沖收入

東老師 解答

2021-04-22 12:31

那就等啥時(shí)候開了紅字發(fā)票在一起沖銷成本

楊三歲 追問

2021-04-22 12:31

不然做成本時(shí)結(jié)不了賬

東老師 解答

2021-04-22 12:33

沒明白您的意思呢

楊三歲 追問

2021-04-22 12:34

其實(shí)這筆銷售是虛擬的，收了別的單位的預(yù)付款，實(shí)際沒有發(fā)貨，但開了銷售發(fā)票

楊三歲 追問

2021-04-22 12:35

所以我就虛擬的出了一筆庫(kù)

楊三歲 追問

2021-04-22 12:35

但年底在沖回來的

楊三歲 追問

2021-04-22 12:36

所以現(xiàn)要調(diào)庫(kù)存數(shù)，不知道怎么調(diào)了

東老師 解答

2021-04-22 12:38

你沖回來的時(shí)候直接把結(jié)轉(zhuǎn)也紅沖了不就行了嗎

楊三歲 追問

2021-04-22 12:45

沒懂意思，上月虛擬打了個(gè)銷售出庫(kù)，本月打銷售退回才能保持我的庫(kù)存數(shù)一致，那這個(gè)月銷售退回就這樣做賬嗎？借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  （紅字）  貸：庫(kù)存商品（紅字）

楊三歲 追問

2021-04-22 12:46

而紅字發(fā)票現(xiàn)在不開，到年底的時(shí)候開

東老師 解答

2021-04-22 12:47

那你這么做不就一眼就能開出來了嗎

楊三歲 追問

2021-04-22 12:50

嗯，所以不能打銷售退回的單

東老師 解答

2021-04-22 12:53

所以還是在實(shí)際紅沖的時(shí)候一起做了

楊三歲 追問

2021-04-22 13:51

那我不打銷售出庫(kù)退回，倉(cāng)庫(kù)上怎么調(diào)整呢？

楊三歲 追問

2021-04-22 13:51

實(shí)際沒出庫(kù)打了銷售出庫(kù)，導(dǎo)致實(shí)物和系統(tǒng)對(duì)不上，我怎么調(diào)整呢

東老師 解答

2021-04-22 13:52

這個(gè)本來就是對(duì)不上的啊