匯算清繳的時候，稅收滯納金30幾塊錢可否不填入調(diào)增納稅額？

辜老師

職稱：注冊會計師,中級會計師

2021-04-22 15:30

要填列到納稅調(diào)整明細表里面的罰款里面，不可以稅前扣除，要納稅調(diào)增的

SFC—SFC 追問

2021-04-22 16:06

老師，之前付了韓國一招聘服務(wù)公司招聘費，我們并幫在國內(nèi)其代扣代繳了所得稅，他們提供了他們在韓國交所得稅的完稅憑證過來給我們，是否可以抵免稅額？韓國的所得稅是一年交一次的，所以給過來的完稅證明是他們所有的收入交的所得稅憑證。

辜老師解答

2021-04-22 17:44

這個是韓國企業(yè)自己進行匯算清繳的額

SFC—SFC 追問

2021-04-23 10:13

我的意思我們之前他們在中國代扣代繳了所得稅，取得他們在韓國的完稅憑證是否可抵免稅額，因為這個費用在兩國都交了所得稅。并不是說要幫他們做匯算清繳

辜老師解答

2021-04-23 10:33

是的，這個可以免抵的

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