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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2021-04-23 11:31

你好，具體是什么業(yè)務(wù)去年沒有掛賬呢？

一凡 追問

2021-04-23 11:33

就這個說明

一凡 追問

2021-04-23 11:34

現(xiàn)在要求退款

一凡 追問

2021-04-23 11:35

這邊收入是按收銀掃碼確認(rèn)的收入

鄒老師 解答

2021-04-23 11:35

你好，需要先把相應(yīng)分錄補(bǔ)上，然后做退款分錄 

一凡 追問

2021-04-23 11:45

我可以直接沖以前年度損益調(diào)整嗎

鄒老師 解答

2021-04-23 11:48

你好，跨年的損益事項，需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算  

一凡 追問

2021-04-23 11:50

借以前貸銀存可以嗎

鄒老師 解答

2021-04-23 11:54

你好，這個當(dāng)時有涉及到銀行存款變動嗎？

一凡 追問

2021-04-23 11:56

是，掃碼收款進(jìn)銀行貝長了

一凡 追問

2021-04-23 11:56

系統(tǒng)沒開通退款

鄒老師 解答

2021-04-23 11:58

你好，是不應(yīng)當(dāng)收的款項收款計入了銀行賬戶，是這個意思？

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相關(guān)問題討論
你好，具體是什么業(yè)務(wù)去年沒有掛賬呢？
2021-04-23 11:31:53
你好 請介紹詳細(xì)點 是社保掛靠別人公司？
2020-05-25 13:53:12
你好！一般這種掛靠的業(yè)務(wù)，你們就不用做到稅務(wù)賬里面去了。自己核算就好了。這個業(yè)務(wù)相當(dāng)于是被掛靠方的業(yè)務(wù)了
2019-05-23 11:34:53
你好!你是說對于被掛靠單位如何做分錄是嗎
2019-04-15 11:29:36
掛靠工程的會計處理方式可參照總包單位財務(wù)處理方法進(jìn)行. 建筑企業(yè)掛靠業(yè)務(wù)的會計核算的原則是: (1)以被掛靠方為會計核算主體,不能以掛靠方為會計核算主體. (2)將掛靠方看成是被掛靠方的一個項目部. 建筑企業(yè)掛靠工程的會計核算(以被掛靠方為建筑企業(yè)一般納稅人為例)具體分析如下: 第一,被掛靠方項目部專屬賬戶收到掛靠方存入的購買建筑材料,特別是購買主材和設(shè)備墊資款時: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-(掛靠人名字) 第二,被掛靠方收到業(yè)主預(yù)付工程款時的賬務(wù)處理如下: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)] 應(yīng)交稅費(fèi)-------應(yīng)交增值稅(銷項稅)[收到業(yè)主預(yù)付款/(1+10%)×10%] 別人項目掛靠我單位如何進(jìn)行賬務(wù)處理? 對于掛靠經(jīng)營的會計處理分兩部分考慮，通常的掛靠形式按照被掛靠人的不同分為兩類，一類是個人掛靠有資質(zhì)的施工企業(yè)，另一類是沒有資質(zhì)的或者資質(zhì)較低的企業(yè)掛靠有資質(zhì)的企業(yè)的. 【案例分析】 掛靠人以200萬元,中標(biāo)某項目,根據(jù)與公司訂立的合同,交掛靠管理費(fèi)3%,共計6萬元。 資金往來設(shè)立: (或叫內(nèi)部往來、或在應(yīng)收帳款－內(nèi)部往來)會計科目. 1、收到甲方撥款: 借:銀行存款200 貸:應(yīng)收帳款――甲方 200 2、撥付掛靠單位工程款時: 借:內(nèi)部往來――項目194 貸:銀行存款 194 3、掛靠方提供發(fā)票時: (1)材料發(fā)票 借:工程施工――項目成本(非人工成本)100 貸:內(nèi)部往來－項目 (2)工資表 借:工程施工—合同成本（人工費(fèi)）60 貸:內(nèi)部往來－項目60 同時:借:應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60， 貸: 應(yīng)付職工薪酬――人工費(fèi)60 (3)稅票: 借:工程施工－項目成本－稅金 =200*5%=10萬元 借:所得稅費(fèi)用:=200*3%=6萬元 貸:內(nèi)部往來 16萬
2019-07-10 15:31:25
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