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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-04-23 15:32

轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。

明珠智訊-耿開(kāi)智 追問(wèn)

2021-04-23 15:47

后期一致掛帳么，還是需要再轉(zhuǎn)出去

王老師1 解答

2021-04-23 15:48

您好，是一直掛著的。
假如你后期經(jīng)營(yíng)發(fā)現(xiàn)你在一般納稅人時(shí)期有少交增值稅的情況，這個(gè)待抵扣可以拿來(lái)抵

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您好，小規(guī)模納稅人時(shí)不能抵扣，以后如果成為一般納稅人，還可以抵扣，
2020-07-27 11:46:57
你好，不可以，小規(guī)模納稅人不存在抵扣進(jìn)項(xiàng)
2019-10-25 05:39:52
你好，一般納稅人時(shí)候的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人后做留抵稅額，小規(guī)模納稅人時(shí)不能抵扣
2020-07-21 09:39:30
轉(zhuǎn)登記納稅人尚未申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額以及轉(zhuǎn)登記日當(dāng)期的期末留抵稅額，計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額”核算。
2021-04-23 15:32:07
你好，等注銷時(shí)候看有沒(méi)有資產(chǎn) 需要處置，有可以用這個(gè)抵扣，沒(méi)有就轉(zhuǎn)成本和費(fèi)用下面，去注銷，借我管理費(fèi)用 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2021-04-21 08:24:06
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