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老師，已經(jīng)結(jié)賬，顯示這個(gè)，應(yīng)該怎么辦，資產(chǎn)負(fù)債表也不平。應(yīng)該反結(jié)賬嗎？重新結(jié)轉(zhuǎn)？應(yīng)該怎么做?？梢栽敿?xì)解釋嗎

老師，已經(jīng)結(jié)賬，顯示這個(gè)，應(yīng)該怎么辦，資產(chǎn)負(fù)債表也不平。應(yīng)該反結(jié)賬嗎？重新結(jié)轉(zhuǎn)？應(yīng)該怎么做。可以詳細(xì)解釋嗎

吳月柳

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師,精通全盤(pán)賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-16 15:37

是要反結(jié)轉(zhuǎn)后，又做這兩筆嗎？

努力努力再努力追問(wèn)

2016-11-16 20:04

老師，能結(jié)賬，那多出來(lái)的10000多在損溢里面。就是利潤(rùn)表數(shù)字和本年利潤(rùn)數(shù)字不一樣，沒(méi)有交所得稅費(fèi)用

吳月柳解答

2016-11-16 15:30

你好，你再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄就可以了

吳月柳解答

2016-11-16 15:55

你試算都不平，不可能能結(jié)賬的，你直接結(jié)轉(zhuǎn)就行了。

吳月柳解答

2016-11-16 20:05

你加我

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