芝 追問

2021-04-24 06:46

老師，這個(gè)錢總公司不會還的哦

bamboo老師 解答

2021-04-24 06:46

借 管理費(fèi)用
貸 其他應(yīng)收款-總公司

芝 追問

2021-04-24 06:52

然后這個(gè)管理費(fèi)在去年已經(jīng)做了，借：銀行存款  總公司，貸：主營收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)，然后，借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款  總公司，這樣做我今年可以沖回來嗎？做，借：其他應(yīng)收款  總公司，借：管理費(fèi)用紅字，可以嗎。還是要如何處理？

芝 追問

2021-04-24 06:54

老師，像你這樣做，那這個(gè)管理費(fèi)用可以稅前扣除嗎？總公司沒有開票的

bamboo老師 解答

2021-04-24 06:55

您去年已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用科目 今年不需要調(diào)整了

bamboo老師 解答

2021-04-24 06:55

沒有開具發(fā)票 不可以企業(yè)所得稅前扣除

芝 追問

2021-04-24 06:58

但是匯算清繳我稅前扣除了，沒調(diào)增這個(gè)管理費(fèi)，我也申報(bào)繳款了，還可更正申報(bào)嗎？因?yàn)槲艺{(diào)增了其他也發(fā)生稅款已經(jīng)交了，不知是否還可以更正？

bamboo老師 解答

2021-04-24 06:59

稅款已經(jīng)繳納 要去稅務(wù)大廳柜面更正申報(bào)表

芝 追問

2021-04-24 07:01

謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-04-24 07:02

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問