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送心意

萱萱老師

職稱(chēng)： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-25 18:47

1、首次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用中：

借：管理費(fèi)用

貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金

2、實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)沖減管理費(fèi)用（如果本期不抵減無(wú)需做賬務(wù)處理）：

借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）（抵減一般計(jì)稅）

或應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅（抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅）

或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人抵減）

貸：管理費(fèi)用（或者借方紅字）

參考文件：《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）二、賬務(wù)處理（九）。

496442316 追問(wèn)

2021-04-25 18:48

怎么做呢

萱萱老師 解答

2021-04-25 18:57

選第一個(gè)第三個(gè)第四個(gè)

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1、首次購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備和每年交的技術(shù)服務(wù)費(fèi)計(jì)入到管理費(fèi)用中： 借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2、實(shí)際發(fā)生抵減時(shí)沖減管理費(fèi)用（如果本期不抵減無(wú)需做賬務(wù)處理）： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）（抵減一般計(jì)稅） 或應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅（抵減簡(jiǎn)易計(jì)稅） 或應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（小規(guī)模納稅人抵減） 貸：管理費(fèi)用（或者借方紅字） 參考文件：《增值稅會(huì)計(jì)處理規(guī)定》（財(cái)會(huì)[2016]22號(hào)）二、賬務(wù)處理（九）。
2021-04-25 18:47:57
購(gòu)買(mǎi)借管理費(fèi)用貸銀行存款 抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-04-25 18:22:53
按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2017-01-03 11:52:57
看看這里的鏈接對(duì)你有幫助 http://zhidao.baidu.com/question/650709365137249885
2016-09-06 18:08:31
如果本期不抵減的話(huà)，是這樣填寫(xiě)的。
2018-11-02 11:48:16
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