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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-11-17 15:40

但是上月計提了，本月繳納。

青鳥 追問

2016-11-17 15:57

老師，我們10月計提了，要到11月初申報期才申報的。我這樣如何沖銷呢？

青鳥 追問

2016-11-17 16:03

哦，是做相反的分錄。知道了，謝謝老師！

鄒老師 解答

2016-11-17 15:27

你好，減免了就不用計提了，省的計提了又沖銷

鄒老師 解答

2016-11-17 15:40

你好，都減免了，怎么還需要繳納呢

鄒老師 解答

2016-11-17 15:59

借；應(yīng)交稅費   貸；營業(yè)稅金及附加

鄒老師 解答

2016-11-17 16:04

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利。

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相關(guān)問題討論
你好，減免了就不用計提了，省的計提了又沖銷
2016-11-17 15:27:58
您好，二季度需要交這個稅嗎？如果還需要交，假設(shè)二季度交100元，那可以計提99.2元就好
2020-07-10 16:59:29
沖減多計提的附加稅
2019-11-06 09:13:29
直接沖掉就可以，科目不變數(shù)值是負數(shù)沖掉
2020-07-11 10:53:24
是一般納稅人的嗎？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費附加稅。
2022-04-19 17:40:05
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