Ellen 追問

2021-04-26 14:29

老師，那個(gè)費(fèi)用是2020年計(jì)提的，現(xiàn)在不是應(yīng)該用以前年度損益調(diào)整科目嗎？

汪晨老師 解答

2021-04-26 14:35

你好，你已經(jīng)預(yù)提過，費(fèi)用已經(jīng)歸集到20年

Ellen 追問

2021-04-26 14:39

當(dāng)時(shí)預(yù)提了6萬(wàn)，現(xiàn)在裝卸費(fèi)開票回來(lái)是3萬(wàn)多，還有2萬(wàn)多我不是要做匯算清繳的時(shí)候調(diào)增嗎？我是想做借：預(yù)提費(fèi)用60000，貸：銀行存款35000，以前年度損益調(diào)整25000/借：以前年度損益調(diào)整25000，貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)25000！把這個(gè)25000調(diào)整出來(lái)做納稅調(diào)增

汪晨老師 解答

2021-04-26 14:53

你好，你這樣也可以，多提了。