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小林老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-04-27 11:20

您好，您若不屬于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品，開具免稅發(fā)票，對(duì)方不能抵扣增值稅

我就是我做自己 追問

2021-04-27 11:25

我們是國家儲(chǔ)備出庫，屬于免稅的企業(yè)，要是對(duì)方怎么確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅？

小林老師 解答

2021-04-27 11:28

您好，對(duì)方是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，除非您開專用發(fā)票

我就是我做自己 追問

2021-04-27 11:32

老師，我們開專票也是免稅的，對(duì)方應(yīng)該填哪個(gè)報(bào)表，怎么計(jì)算確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅？

小林老師 解答

2021-04-27 11:35

您好，您增值稅發(fā)票金額就是對(duì)方可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅金額

我就是我做自己 追問

2021-04-27 11:41

老師，我們開專票100000元，免稅，對(duì)方進(jìn)項(xiàng)稅額怎么計(jì)算，填什么報(bào)表？

小林老師 解答

2021-04-27 11:45

您好，您開票會(huì)顯示增值稅金額，若開具增值稅專用發(fā)票，對(duì)方根據(jù)增值稅金額抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。

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相關(guān)問題討論
您好，免稅的發(fā)票不可以抵扣
2019-02-17 01:57:02
普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-12-28 06:41:19
您好 專票 借：原材料等 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：銀行存款等 普通發(fā)票 借：原材料等 貸：銀行存款等
2022-03-09 09:45:06
你好，是小規(guī)模符合條件減免還是本身貨物或行為就是免稅的
2017-03-19 15:25:48
可以抵扣啊 你給個(gè)人銷售你也是要納稅的 所以你還是可以抵扣
2019-01-27 11:34:45
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