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送心意

梓蘇老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師

2021-04-27 17:41

你好,這個(gè)之前沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),所以之前的1.3計(jì)入的是成本

小梁123457 追問(wèn)

2021-04-27 17:52

還是不太明白,外購(gòu)進(jìn)要用于福利的,進(jìn)項(xiàng)稅不是轉(zhuǎn)出了嗎!借 應(yīng)付職工薪酬 貸固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

梓蘇老師 解答

2021-04-27 17:56

你好,用于活動(dòng)中心是計(jì)入成本,不是轉(zhuǎn)出

小梁123457 追問(wèn)

2021-04-27 17:57

謝謝老師

梓蘇老師 解答

2021-04-27 17:58

不客氣,祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,加油

小梁123457 追問(wèn)

2021-04-27 18:32

【例】某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅為1.3萬(wàn)元。截至2019年10月,該批電腦已計(jì)提折舊3.51萬(wàn)元,計(jì)算該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅額。
【學(xué)堂點(diǎn)撥】甲公司將用于不得抵扣用途(職工福利)的外購(gòu)電腦改為可以抵扣用途(生產(chǎn)車間),在改變用途的次月(11月)就上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10+1.3-3.51)÷(1+13%)×13%=0.9(萬(wàn)元)。

小梁123457 追問(wèn)

2021-04-27 18:32

【例】某企業(yè)將用于職工活動(dòng)中心的電腦改用于生產(chǎn)車間,該批電腦購(gòu)入時(shí)取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為10萬(wàn)元,增值稅為1.3萬(wàn)元。截至2019年10月,該批電腦已計(jì)提折舊3.51萬(wàn)元,計(jì)算該批電腦應(yīng)轉(zhuǎn)增進(jìn)項(xiàng)稅額。
【學(xué)堂點(diǎn)撥】甲公司將用于不得抵扣用途(職工福利)的外購(gòu)電腦改為可以抵扣用途(生產(chǎn)車間),在改變用途的次月(11月)就上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=(10+1.3-3.51)÷(1+13%)×13%=0.9(萬(wàn)元)。

梓蘇老師 解答

2021-04-28 13:42

祝你學(xué)習(xí)進(jìn)步,加油

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好,這個(gè)還有其他條件嗎
2023-11-03 14:51:51
您好,同學(xué),很高興回答您提出的問(wèn)題! 您給出的題目不完整哦
2023-03-09 22:38:42
同學(xué)你好 要做分錄嗎
2023-11-13 14:45:59
你好,這個(gè)之前沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),所以之前的1.3計(jì)入的是成本
2021-04-27 17:41:00
進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的金額=13*(100-20)/100=10.4
2020-07-02 18:53:14
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