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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-04-28 11:55

你好，自查無票收入分錄（如果跨年了）是
借：銀行存款等科目 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

靈子 追問

2021-04-28 13:17

老師，我們是實(shí)際沒收到錢，跟稅務(wù)局這邊處了關(guān)系讓我們補(bǔ)了這買的發(fā)票的增值稅，還可以怎樣做分錄呢

鄒老師 解答

2021-04-28 13:18

你好，自查無票收入，補(bǔ)了這買的發(fā)票的增值稅（前后描述矛盾，到底是哪種情形呢）

靈子 追問

2021-04-28 13:34

就是我們實(shí)際沒有銷售，只是稅務(wù)局讓我們補(bǔ)了這部分差額的增值稅，讓我們當(dāng)無票收入來的

鄒老師 解答

2021-04-28 13:35

你好

借：應(yīng)收賬款 ，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

靈子 追問

2021-04-28 14:49

那應(yīng)收賬款一直都有掛著的

鄒老師 解答

2021-04-28 14:50

你好，稅局要求你們補(bǔ)稅，而你們這個(gè)款項(xiàng)沒有實(shí)際銷售，就只能是借方應(yīng)收賬款掛賬了 

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你好，自查無票收入分錄（如果跨年了）是 借：銀行存款等科目?，貸：以前年度損益調(diào)整—主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2021-04-28 11:55:51
你好 需要通過以前年度損益調(diào)整來做 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付帳款 借 利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
2019-03-28 14:18:13
盤盈的固定資產(chǎn)，是作為差錯(cuò)更正處理的，以前年度損益調(diào)整最后是要轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤科目。
2018-08-24 19:00:05
你好，是通過營業(yè)外收入科目核算的
2019-06-24 10:57:02
同學(xué)你好！這要看你們是執(zhí)行的什么會(huì)計(jì)制度，是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎
2019-11-28 17:43:22
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