我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 13:31

是2019年買的，還得把2019年應(yīng)計提的部分加上，也就是藍色那兒該填的數(shù)是累計應(yīng)該計提的折舊額對吧汪老師

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 13:39

我知道我少計提折舊了，
那稅收金額，就是按稅法我該計提多少，第五列是2020年按稅法當(dāng)年該計提的金額，第八列是按稅法從買來開始從2019到2020年底累積計提的金額對吧老師？

maize老師 解答

2021-04-28 13:43

是的，是的，你說是對的，是的

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 14:04

職工教育經(jīng)費和工會經(jīng)費不都是有扣除比例的嗎？為啥我填了32保存后又變成400了呀

maize老師 解答

2021-04-28 14:19

那個職工教育經(jīng)費 稅收金額是自動生成，你填寫賬載金額，這個對應(yīng)稅收金額會按工資薪金8% 自動看你超過這個沒，沒有就稅收金額是400

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 15:11

這個明白了老師
再看看我這個應(yīng)納稅所得額1033767.78，在100-200萬之間，不是稅率10%嗎，怎么我這個還是按的25%啊？

maize老師 解答

2021-04-28 15:19

你好 尾數(shù)是40 這個表需要去填寫第一欄 ，小型微利那個表需要填寫

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 15:43

我是不是得在表單上勾選上A107040這張表呀？
小微企業(yè)所得稅分段了吧？100萬以內(nèi)稅率2.5%，100-300萬10%
那我的應(yīng)該是100萬*2.5%+33767.78*10%=25000+3376.8=28376.8
再減去預(yù)交的36062.85，那我就不該交稅了呀？這么想對嗎老師？

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 15:44

勾選小規(guī)模那個表單了

maize老師 解答

2021-04-28 16:01

是的，你這個匯算清繳不超過100萬是按5% ，超過部分是按10% 是的，再減掉之前季度預(yù)繳，

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 16:07

那應(yīng)該退稅哩，為啥自動生成的還要交稅呀？汪老師幫我看看這幾個數(shù)字唄，看看錯在哪了？我覺得有原因呢

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 16:09

這個藍色數(shù)據(jù)205065.17怎么來的了？想知道，老師提示一下

maize老師 解答

2021-04-28 16:18

=(1033767.78-1000000)*10%+1000000*5% 你這個算出來應(yīng)納稅額，大于你實際交的啊，所以沒有退稅啊，

maize老師 解答

2021-04-28 16:19

1033767.78*25%-(1033767.78-1000000)*10%-1000000*5%這么算出來，這個，這么算出來

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 17:21

100以內(nèi)最終是2.5？

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 17:23

那就是25000哇？再加上10%是3376.78呀，
結(jié)果是28376.78呀，我預(yù)交了三萬多，不還得退呀

maize老師 解答

2021-04-28 17:30

那是21年開始季度申報開始享受，

maize老師 解答

2021-04-28 17:31

不包括20年匯算清繳這個

maize老師 解答

2021-04-28 17:32

=(1033767.78-1000000)*10%+1000000*5%   這個是5萬多啊， 不是2萬多啊，

我是小領(lǐng) 追問

2021-04-28 17:42

那就是了，謝謝您汪老師，明白了

maize老師 解答

2021-04-28 17:50

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了，那2,5% 是21年才可以開始享受，20年匯算清繳也是不能享受