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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-04-28 14:52

您好
建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點(diǎn)，下個月申報是扣除已預(yù)繳的稅款  預(yù)繳的填附表四 主表28欄

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:54

外經(jīng)證預(yù)交款和原來的報稅應(yīng)該一樣的吧？不會存在多繳納的情況？

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:55

 外經(jīng)證預(yù)交款和原來的報稅應(yīng)該一樣的吧？不太明白您的意思

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:56

我們沒有辦理過外經(jīng)證，老板怕這樣子，會和原來的申報多繳納稅費(fèi)

bamboo老師 解答

2021-04-28 14:57

這個不會的啊 預(yù)繳了后申報的時候可以把預(yù)繳的扣除啊

棉糀鎕 追問

2021-04-28 14:58

這個工地是6631400，外經(jīng)證預(yù)繳款2點(diǎn)是132628，我之間在28欄填這個金額嗎

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:00

如果是是預(yù)繳的這么多稅額的話 是的

預(yù)繳的金額應(yīng)該是6631400/1.09*0.02=121677.06

棉糀鎕 追問

2021-04-28 15:01

哦，老師我想問一下這個外經(jīng)證預(yù)繳的話只是預(yù)繳了增值稅事嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:09

不是 還有城建稅 附加稅 印花稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅

棉糀鎕 追問

2021-04-28 15:11

那我抵扣的話，只要在28欄填寫就可以了是嗎？

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:11

還要填寫附表四啊

棉糀鎕 追問

2021-04-28 15:12

嗯，只要填寫這兩張表就可以了

bamboo老師 解答

2021-04-28 15:13

是的 只要填寫這兩張表就可以了

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你好 是的 可以扣除 附表四 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額 主表28欄
2021-04-28 14:35:07
您好 建筑行業(yè)外經(jīng)證已預(yù)繳納稅款2點(diǎn)，下個月申報是扣除已預(yù)繳的稅款 預(yù)繳的填附表四 主表28欄
2021-04-28 14:52:23
你好！預(yù)繳時需要填寫《增值稅預(yù)繳稅款表》。 正式申報時一般納稅人填寫《增值稅納稅申報表附列資料（四）》（稅額抵減情況表）和《增值稅納稅申報表》（一般納稅人適用）第28欄分次預(yù)繳稅額；小規(guī)模納稅人填寫《增值稅納稅申報表》（小規(guī)模納稅人適用）第21欄本期預(yù)繳稅額。
2019-05-13 11:39:54
一般納稅是按2% 小規(guī)模3%預(yù)交
2019-03-07 15:51:29
企業(yè)所得稅：憑外管證，預(yù)征0.2%，沒有外管證的2% 增值稅：一般納稅人預(yù)征2%，小規(guī)模預(yù)征3% 個稅：預(yù)征0.8%-1%不等
2019-07-19 09:07:44
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