焦糖有點甜?? 追問

2021-04-28 15:07

老師  想問下 是做在20年12月的賬里再結(jié)賬   填申報表時調(diào)整是嗎？我第一次做匯算清繳 不太會

郭老師 解答

2021-04-28 15:10

這個分錄做到這個月
之前結(jié)賬了要調(diào)整的

焦糖有點甜?? 追問

2021-04-28 15:16

這個分錄我知道了 20年的要怎么調(diào)整  老師能說具體點嗎  麻煩您

郭老師 解答

2021-04-28 15:18

我給你寫了分錄



29年的業(yè)務(wù)不要動了
不能修改了
別在修改了

焦糖有點甜?? 追問

2021-04-28 15:22

好好  20年的賬不動  就是在申報填寫時候減少對應(yīng)的管理費用是吧

郭老師 解答

2021-04-28 15:27

不是
納稅調(diào)整明細(xì)表做調(diào)整
其他的都是按20年的來

焦糖有點甜?? 追問

2021-04-28 16:51

老師  是在A105000納稅調(diào)整項目明細(xì)表中    二、扣除類 ‘’跨期扣除項目調(diào)‘’調(diào)減金額 里填對應(yīng)數(shù)字  對吧

焦糖有點甜?? 追問

2021-04-28 16:56

您是說  填在   其他  是吧

郭老師 解答

2021-04-28 17:24

你好
30欄的其他里面的