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何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2021-04-28 16:27

你好同學(xué)，分不清楚就當(dāng)成是正常的進(jìn)項

bone_aa 追問

2021-04-28 16:30

啥叫當(dāng)成正常的進(jìn)項？不需要把這些公共無法分清的進(jìn)項，分?jǐn)偟郊凑骷赐说捻椖坷锩妫?/p>

何江何老師 解答

2021-04-28 16:49

你好同學(xué)，我們都是會列一個表格，然后哪些是即征即退的，哪些不是，如果都分不清楚，單位就無法抵了

bone_aa 追問

2021-04-28 17:06

增值稅一般納稅人在銷售軟件產(chǎn)品的同時銷售其他貨物或者應(yīng)稅勞務(wù)的，對于無法劃分的進(jìn)項稅額，應(yīng)按照實際成本或銷售收入比例確定軟件產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟倪M(jìn)項稅額;

bone_aa 追問

2021-04-28 17:06

這不是財稅2011，100文件上寫的嗎

何江何老師 解答

2021-04-28 20:35

你好 同學(xué)，是這樣的沒錯，所以說，要分清楚，，分不清楚，連銷售也無法劃分就無法抵了，如果 可以抵可以劃分的就可以按銷售收入的比例去分?jǐn)?/p>

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué)，分不清楚就當(dāng)成是正常的進(jìn)項
2021-04-28 16:27:37
借 管理費用-辦公費 和增值稅 進(jìn)項稅額 貸：其他應(yīng)付款-老板
2023-05-07 15:59:35
?你好 ；? ?之前的 進(jìn)項稅； 你抵扣了嗎？ 不是公司業(yè)務(wù)發(fā)生的嗎； 為什么要轉(zhuǎn)出? ?
2022-06-14 14:20:22
同學(xué)您好，這個不能抵扣，需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-03-11 12:25:18
可以的，可以正常抵扣。
2022-01-09 14:25:55
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