請問，我公司2018年給甲方開具全額發(fā)票，2020年甲方審減16920元。我公司財(cái)務(wù)應(yīng)如何會(huì)計(jì)處理？

答： 同學(xué)你好，一般情況下，建議開具紅字發(fā)票沖減這部分金額，之后，借：應(yīng)收賬款等科目，負(fù)數(shù)16920，貸：主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)（16920減去增值稅），應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)，負(fù)數(shù)。

請問，2022年施工方開具全額發(fā)票，2024年審減920元。我公司財(cái)務(wù)應(yīng)如何會(huì)計(jì)處理

答： 按審減的金額轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

（判斷）某企業(yè)賒銷貨品時(shí)知曉客戶財(cái)務(wù)困難，不能確定是否收回貨款，為了維持與客戶的長期合作關(guān)系，仍將商品發(fā)出并開具銷售發(fā)票，對于該賒銷不需要進(jìn)行相關(guān)的會(huì)計(jì)處理。

答： 你好，是錯(cuò)的，需要進(jìn)行賬務(wù)處理 借：發(fā)出商品 貸：庫存商品