Tenderness 追問

2021-04-30 10:07

老師，我們之前沒有倉管，沒人管這些，所以去年的所有購貨都結(jié)轉(zhuǎn)掉了，

meizi老師 解答

2021-04-30 10:14

 你好   那你就得去盤點。 然后去看看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 及時沖回來   

Tenderness 追問

2021-04-30 10:20

沖不回來了，能不能做盤盈

meizi老師 解答

2021-04-30 10:26

 你好            跨年了也得可以沖回來的。    你這樣盤盈會涉及稅費的 

Tenderness 追問

2021-04-30 10:26

老師我們內(nèi)賬，不涉及稅，就是怎么方便做平就好

meizi老師 解答

2021-04-30 10:32

 你好 那你就直接盤盈處理  。 如果你自己 也充不回去了     寫情況說明 。我以為你是外賬  

Tenderness 追問

2021-04-30 10:33

老師，盤盈分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2021-04-30 10:36

 你好    
借：原材料
       周轉(zhuǎn)材料
       庫存商品等
貸：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
盤盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計量或計算上的差錯所造成的，即正常損失，其盤盈的存貨，可沖減管理費用，按規(guī)定手續(xù)報經(jīng)批準后，會計分錄：
借：待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢
貸：管理費用

Tenderness 追問

2021-04-30 10:44

老師沖減管理費用是所有的盤盈嗎？如果可以調(diào)整以前的賬目，怎么調(diào)整好

meizi老師 解答

2021-04-30 10:49

 你好  是針對貨物類的   

Tenderness 追問

2021-04-30 10:52

如果這個季度我充回去，分錄是借原材料，借主營業(yè)務(wù)成本紅字嗎

meizi老師 解答

2021-04-30 10:57

 你好 是的。  沒有跨年是這樣沖。 跨年了貸方就走  借原材料貸  以前年度損益調(diào)整  

Tenderness 追問

2021-04-30 11:05

然后做結(jié)轉(zhuǎn)的時候看用了多少就借主營業(yè)務(wù)成本，貸待處理財產(chǎn)損溢嗎？如果全部用完就全部結(jié)轉(zhuǎn)到當月的主營業(yè)務(wù)成本是嗎

meizi老師 解答

2021-04-30 11:10

 你好          是的。  對應(yīng)的去 查詢 原因 對應(yīng)的金額來結(jié)轉(zhuǎn)