Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 10:07

老師，我們之前沒(méi)有倉(cāng)管，沒(méi)人管這些，所以去年的所有購(gòu)貨都結(jié)轉(zhuǎn)掉了，

meizi老師 解答

2021-04-30 10:14

 你好   那你就得去盤(pán)點(diǎn)。 然后去看看是否多結(jié)轉(zhuǎn)了成本 及時(shí)沖回來(lái)   

Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 10:20

沖不回來(lái)了，能不能做盤(pán)盈

meizi老師 解答

2021-04-30 10:26

 你好            跨年了也得可以沖回來(lái)的。    你這樣盤(pán)盈會(huì)涉及稅費(fèi)的 

Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 10:26

老師我們內(nèi)賬，不涉及稅，就是怎么方便做平就好

meizi老師 解答

2021-04-30 10:32

 你好 那你就直接盤(pán)盈處理  。 如果你自己 也充不回去了     寫(xiě)情況說(shuō)明 。我以為你是外賬  

Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 10:33

老師，盤(pán)盈分錄怎么做呢

meizi老師 解答

2021-04-30 10:36

 你好    
借：原材料
       周轉(zhuǎn)材料
       庫(kù)存商品等
貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
盤(pán)盈的存貨，通常是由企業(yè)日常收發(fā)計(jì)量或計(jì)算上的差錯(cuò)所造成的，即正常損失，其盤(pán)盈的存貨，可沖減管理費(fèi)用，按規(guī)定手續(xù)報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，會(huì)計(jì)分錄：
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢-待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢
貸：管理費(fèi)用

Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 10:44

老師沖減管理費(fèi)用是所有的盤(pán)盈嗎？如果可以調(diào)整以前的賬目，怎么調(diào)整好

meizi老師 解答

2021-04-30 10:49

 你好  是針對(duì)貨物類(lèi)的   

Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 10:52

如果這個(gè)季度我充回去，分錄是借原材料，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本紅字嗎

meizi老師 解答

2021-04-30 10:57

 你好 是的。  沒(méi)有跨年是這樣沖。 跨年了貸方就走  借原材料貸  以前年度損益調(diào)整  

Tenderness 追問(wèn)

2021-04-30 11:05

然后做結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候看用了多少就借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢嗎？如果全部用完就全部結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是嗎

meizi老師 解答

2021-04-30 11:10

 你好          是的。  對(duì)應(yīng)的去 查詢(xún) 原因 對(duì)應(yīng)的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)