露露 追問

2021-04-30 15:51

我做的是4月份分錄是借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，紅字沖哪個(gè)科目

露露 追問

2021-04-30 15:51

可以這樣做嗎

露露 追問

2021-04-30 15:51

我的進(jìn)項(xiàng)稅額上個(gè)月還沒抵扣

玲老師 解答

2021-04-30 16:03

你三月只是預(yù)付沒有做費(fèi)用不用沖  直接這樣做   
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款

露露 追問

2021-04-30 16:05

那剛才老師發(fā)過來不是說哪個(gè)金額要負(fù)數(shù)沖回嗎

露露 追問

2021-04-30 16:06

 我為什么按照老師那樣分錄做了，掛應(yīng)付的這個(gè)科目還多了筆需要付的費(fèi)用，這筆費(fèi)用我3月份已經(jīng)做了應(yīng)付貸銀行處理了

玲老師 解答

2021-04-30 16:17

你好
上面看錯(cuò)了，看成你三月記費(fèi)用了 
你三月只是預(yù)付沒有做費(fèi)用不用沖  直接這樣做   
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款

露露 追問

2021-04-30 16:19

這樣做的話，我的應(yīng)付賬款科目上是不是又多了一筆需要付出的費(fèi)用??？

玲老師 解答

2021-04-30 16:23

你好
三月
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款 
四月 
借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款 哪個(gè)多了