玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 12:45

月底付的款，發(fā)票還沒開，我想做到其他應(yīng)付款科目，借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款，但又不能直接在總賬里填制憑證，系統(tǒng)顯示其他應(yīng)付款是應(yīng)付系統(tǒng)受控科目，所以不知道在哪做單

小寶老師 解答

2021-05-03 12:46

啊，這么關(guān)聯(lián)的話，產(chǎn)生應(yīng)付是不是對(duì)應(yīng)采購(gòu)入庫(kù)

玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 12:50

是的，采購(gòu)入庫(kù)對(duì)應(yīng)應(yīng)付賬款

小寶老師 解答

2021-05-03 13:02

為啥不計(jì)入在建工程呢，其他應(yīng)付不大合適

玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 13:04

那發(fā)票來了以后如何做分錄

小寶老師 解答

2021-05-03 13:04

建設(shè)廠房，完工后計(jì)入固定資產(chǎn)

玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 13:09

如果直接計(jì)入在建工程就是在總賬系統(tǒng)里填分錄：借在建工程貸銀行存款是嗎，但發(fā)票后期來了分錄應(yīng)該怎么做呀

玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 13:10

還沒完工，發(fā)票就來了不做處理嗎

玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 13:11

廠房沒那么快完工呀

小寶老師 解答

2021-05-03 13:17

你好，可以直接先計(jì)入預(yù)付

玩命的黃蜂 追問

2021-05-03 13:22

不能計(jì)入預(yù)付，工信局那邊要求工業(yè)投資申報(bào)不能把預(yù)付賬款科目作為投入資金申報(bào)

小寶老師 解答

2021-05-03 13:38

要不先入在建工程，到時(shí)候來了發(fā)票在沖抵下現(xiàn)在的科目，把發(fā)票l在入賬