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送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師

2021-05-04 13:48

你好!
你的酬金業(yè)務是怎么做的分錄呢?

加菲 追問

2021-05-04 13:48

借:銀行存款  貸:主營業(yè)務收入

蔣飛老師 解答

2021-05-04 13:51

那就做沖減分錄
借應付賬款
貸應收賬款(沖減應收款)

加菲 追問

2021-05-04 13:52

那是不是先要做一筆:借:應收賬款  貸:主營業(yè)務收入?

蔣飛老師 解答

2021-05-04 13:52

是的,你的理解很對

加菲 追問

2021-05-04 13:53

老師,是不是還要調(diào)整以前年度損益?

蔣飛老師 解答

2021-05-04 13:54

不用的,直接沖減往來科目(應收賬款)就可以了

加菲 追問

2021-05-04 14:13

老師,那我的當期主營業(yè)務收入不是就增加了嗎?

蔣飛老師 解答

2021-05-04 14:18

不影響主營業(yè)務收入金額,是結算時應收和應付對沖。

加菲 追問

2021-05-04 14:24

老師,但是我不是先做了一筆  貸記主營業(yè)務收入的嗎?

蔣飛老師 解答

2021-05-04 14:30

那之前的主營業(yè)務收入,應不應該確認呢?

蔣飛老師 解答

2021-05-04 14:30

沒有應收賬款有怎么沖減應付賬款呢?

蔣飛老師 解答

2021-05-04 14:31

收入需要全額確認的。不可以沖抵掉的。

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相關問題討論
你這是具體發(fā)生的什么業(yè)務呢
2022-03-14 10:16:31
你好,是的
2017-04-25 17:23:25
沒問題,沒問題,可以這么做分錄。
2021-08-18 09:10:32
第一個分錄,應該是房租,第二個分錄應該是咨詢公司的成本
2019-05-22 11:11:01
您好 沖銷暫估是負數(shù)表示 正確的
2019-10-20 19:53:47
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