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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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王老師1

職稱： 會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-05-05 15:00

您好，填在A105090第7行第3列

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-05-05 15:07

當(dāng)時(shí)報(bào)稅放在其他業(yè)務(wù)收入里面了，這樣做可以么？第一列和第二列是什么意思？

王老師1 解答

2021-05-05 15:10

您好，這個(gè)固定資產(chǎn)是處置利得還是處置損失？

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-05-05 15:14

老師這個(gè)是分錄

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-05-05 15:15

老師這個(gè)是分錄

王老師1 解答

2021-05-05 15:25

您好，看你這個(gè)分錄是處置利得，那只需填入營(yíng)業(yè)外收入的非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-05-05 15:37

這個(gè)利得是其他收入減去成本還是直接填收入？因?yàn)橛涃~的時(shí)候沒有通過固定資產(chǎn)清理賬戶核算？

王老師1 解答

2021-05-05 16:02

您好，正確的是填其他收入減其他成本的差額入營(yíng)業(yè)外收入

鵬鵬考會(huì)計(jì) 追問

2021-05-05 16:10

那我現(xiàn)在沒有入營(yíng)業(yè)外收入，還用在填在A105090第7行第3列這里填報(bào)么

王老師1 解答

2021-05-05 16:43

不用，因?yàn)槟悴皇翘幹脫p失，是處置利得，不用填A(yù)105090

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相關(guān)問題討論
您好，填在A105090第7行第3列
2021-05-05 15:00:40
我的理解是不能，這個(gè)新增當(dāng)年是一次做，你這個(gè)之前沒有做就按一般折舊年限稅前扣除吧，《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于設(shè)備 器具扣除有關(guān)企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2018〕54號(hào)）規(guī)定：一、企業(yè)在2018年1月1日至2020年12月31日期間新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備、器具，單位價(jià)值不超過500萬(wàn)元的，允許一次性計(jì)入當(dāng)期成本費(fèi)用在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除，不再分年度計(jì)算折舊；單位價(jià)值超過500萬(wàn)元的，仍按企業(yè)所得稅法實(shí)施條例、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2014〕75號(hào)）、《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步完善固定資產(chǎn)加速折舊企業(yè)所得稅政策的通知》（財(cái)稅〔2015〕106號(hào)）等相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 二、本通知所稱設(shè)備、器具，是指除房屋、建筑物以外的固定資產(chǎn)。
2020-05-13 08:57:45
計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或營(yíng)業(yè)外支出科目，填在對(duì)應(yīng)的科目
2018-05-18 14:37:09
那你只要填列在原值里面就可以
2020-05-27 16:32:39
你好，固定資產(chǎn)處置的話需要填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
2020-05-19 09:27:20
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