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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-05-06 13:40

你好      借銀行存款  300 借財務(wù)費用-利息收入  -300    借 財務(wù)費用-利息支出11萬  貸  銀行存款11萬 ;  你們月末      借  本年利潤 貸財務(wù)費用  -利息支出11萬     財務(wù)費用-利息收入  -300  

張宇佳 追問

2021-05-06 13:46

我們公司簡易計稅,當月項目所在地已預(yù)繳增值稅其他附加及所得稅,月末其他稅都需要結(jié)轉(zhuǎn)?增值稅也要結(jié)轉(zhuǎn)么?

張宇佳 追問

2021-05-06 13:47

公司每月要還貸款利息,計提利息分錄怎么做?

meizi老師 解答

2021-05-06 13:52

 你好     是的月末要結(jié)轉(zhuǎn)的 ;  借財務(wù)費用-利息支出貸應(yīng)付利息  

張宇佳 追問

2021-05-06 14:00

那支付利息的時候,借應(yīng)付利息,貸銀行存款么?

meizi老師 解答

2021-05-06 14:01

 你好是地   就是這樣來做分錄 

張宇佳 追問

2021-05-06 14:12

公司本月購買財務(wù)軟件20萬,借無形資產(chǎn)20,貸銀行存款20,月末怎么做?

meizi老師 解答

2021-05-06 14:13

 你好    你把你攤銷的   費用  結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤去  

張宇佳 追問

2021-05-06 14:16

不太明白,能說該怎么做分錄么?

meizi老師 解答

2021-05-06 14:17

你好   借管理費用- 攤銷費 貸累計攤銷  借本年利潤貸 管理費用- 攤銷費

張宇佳 追問

2021-05-06 14:18

那應(yīng)該攤銷多久?

meizi老師 解答

2021-05-06 14:20

 你好 無形資產(chǎn)是攤銷 10年  

張宇佳 追問

2021-05-06 14:47

財務(wù)軟件20萬,借管理費用攤銷費1666.66,貸累計攤銷1666.66?

meizi老師 解答

2021-05-06 14:50

 你好  是的。  你可以這樣來計算   

張宇佳 追問

2021-05-06 14:51

那下個月累計攤銷還是1666.66?

meizi老師 解答

2021-05-06 14:53

 你好每個月的 攤銷金額都是 固定的。  是的

張宇佳 追問

2021-05-06 14:53

好的!謝謝啦!

meizi老師 解答

2021-05-06 14:54

沒事的; 希望能幫到你  

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相關(guān)問題討論
您好 借:財務(wù)費用-利息收入 借方紅字 借:銀行存款
2019-09-16 14:01:04
借銀行存款,借財務(wù)費用利息收入負數(shù)
2022-02-09 14:15:10
銀行收到3元利息收入可以做分錄借“銀行存款”貸“利息收入”,財務(wù)費用二級是指具體的財務(wù)費用,如辦公費、保險費等,不是利息收入和手續(xù)費。
2023-03-14 16:34:13
?你好? ?分別來核算。 比如借銀行存款貸財務(wù)費用-利息收入 ;? ? 借財務(wù)費用-手續(xù)費 - 利息支出等貸銀行存款??
2021-07-26 17:51:00
你好 你是收到利息收入 借方銀行 借方財務(wù)費用-利息收入 金額負數(shù)
2019-01-07 09:27:38
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