maize老師 解答

2021-05-06 15:15

本期累計實際繳納稅款取得是預(yù)繳企業(yè)所得稅，不是個人所得稅

maize老師 解答

2021-05-06 15:15

你這個填寫有沒有問題？

maize老師 解答

2021-05-06 15:16

你做所得稅費用不會影響你交企業(yè)所得稅，做營業(yè)外支出，后續(xù)也是需要納稅調(diào)增的，你做所得稅費用不需要調(diào)增了

暗香 追問

2021-05-06 15:20

老師，第一張預(yù)繳的那個報表第14行填的是經(jīng)營所得的個稅，之前問稅局說可以填到14行，現(xiàn)在匯算清繳另外一個人就說不行要調(diào)出來，然后我季度報表和所得稅申報表沒有改，只修改了年度會計報表，現(xiàn)在匯算清繳報表里面已繳所得稅里面的數(shù)字就是經(jīng)營所得個稅，導致要退稅，那我是不是也要修改去年最后一個季度的會計報表和所得稅預(yù)繳報表

maize老師 解答

2021-05-06 15:32

那是需要填寫預(yù)繳企業(yè)所得稅不是個人所得稅

maize老師 解答

2021-05-06 15:33

需要去稅局叫稅局后臺維護下 要是交是企業(yè)所得稅 才對，經(jīng)營所得個稅，需要去稅局維護 把這個刪除，企業(yè)所得稅年報，

maize老師 解答

2021-05-06 15:33

這個填寫是企業(yè)所得稅實際 繳納，不包括別的稅種，

暗香 追問

2021-05-06 15:38

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-05-06 15:46

你這個是經(jīng)營所得個稅吧，完稅證明不是企業(yè)所得稅吧，那去找稅局維護下數(shù)據(jù)