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依旖老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-06 18:40

您好，解答如下：
（1）甲國(guó)預(yù)提所得稅前所得=95÷（1-5%）=100（萬(wàn)元）
來(lái)源于甲國(guó)的境外應(yīng)納稅所得額=100÷（1-20%）=125（萬(wàn)元）
（2）乙國(guó)預(yù)提所得稅前所得=360÷（1-10%）=400（萬(wàn)元）
乙國(guó)所得間接負(fù)擔(dān)的企業(yè)所得稅=200×50%=100（萬(wàn)元）
來(lái)源于乙國(guó)的境外應(yīng)納稅所得額=400+100=500（萬(wàn)元）

依旖老師 解答

2021-05-06 18:55

如果您對(duì)我的服務(wù)滿意，請(qǐng)給我一個(gè)五星好評(píng)哦！

稅務(wù)師學(xué)堂 追問

2021-05-07 09:45

請(qǐng)問當(dāng)年利潤(rùn)50%用于分配，是怎么理解的呢？360是其中的50%的利潤(rùn)嗎？

依旖老師 解答

2021-05-07 12:52

當(dāng)年利潤(rùn)的50%用于分配是指乙國(guó)公司稅后利潤(rùn)的50%用于向股東進(jìn)行分配，360是其中的50%的稅后利潤(rùn)

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤(rùn)率*25%，所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費(fèi)用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬(wàn)，收入大于3000萬(wàn)。
2023-03-27 09:49:18
你好，稅后凈營(yíng)業(yè)利潤(rùn)=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)??（1-所得稅率） 這個(gè)所得稅率一般是25%
2021-04-29 20:53:35
您好同學(xué)，看一下哈
2022-12-02 18:22:47
你好，應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額%2B納稅調(diào)增—納稅調(diào)減
2022-02-28 21:28:51
您好！是除以營(yíng)業(yè)收入了。
2019-01-07 10:57:11
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