王琳 追問

2021-05-07 10:49

好的，一會(huì)我把報(bào)表截給你看看，要怎么調(diào)能不退稅

maize老師 解答

2021-05-07 11:02

滿足小型微利企業(yè)，應(yīng)納稅所得額不超過100萬，應(yīng)補(bǔ)退稅額/5%+彌補(bǔ)虧損-納稅調(diào)整=利潤總額 倒推出來的

王琳 追問

2021-05-07 11:02

汪老師這是彌補(bǔ)虧損表

王琳 追問

2021-05-07 11:03

這是納稅調(diào)整表

王琳 追問

2021-05-07 11:04

退稅金額：368.11元，汪老師看看怎么調(diào)

王琳 追問

2021-05-07 11:05

在哪個(gè)位置填多少金額，能不退稅

王琳 追問

2021-05-07 11:12

汪老師，這是2020年12月份利潤表

maize老師 解答

2021-05-07 11:16

截圖你主表，不需要納稅調(diào)整表，你截圖主表

王琳 追問

2021-05-07 11:24

汪老師看看吧

maize老師 解答

2021-05-07 11:35

你好，這個(gè)納稅調(diào)整表30欄稅收金額為0 賬載金額為
135390.7

王琳 追問

2021-05-07 11:38

汪老師，填這個(gè)數(shù)，是不是368.11元稅務(wù)局就不要退稅了

王琳 追問

2021-05-07 11:45

汪老師，你看看填上午135390.7元，怎么要交所得稅了

maize老師 解答

2021-05-07 11:47

40 這個(gè)附表需要填寫，這個(gè)滿足小型微利還需要去填寫，根據(jù)應(yīng)納所得額乘以20%去填寫

王琳 追問

2021-05-07 11:52

汪老師，減免所得稅表填了，還要交1558.11元所得稅

maize老師 解答

2021-05-07 11:58

你這個(gè)有虧損咋沒有彌補(bǔ)虧損？？先去彌補(bǔ)虧損表再來保存主表，

王琳 追問

2021-05-07 12:07

汪老師，到這個(gè)頁面，就可以了吧，不要繳稅也不要退稅

maize老師 解答

2021-05-07 12:12

不是啊，你這個(gè)重新保存下主表，應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 

王琳 追問

2021-05-07 12:29

汪老師，我把所有的表除主表之外的表都確定了后，怎么主表就變了，主表沒有保存提示，只有申報(bào)字樣，所以主表保存不了，現(xiàn)在減免所得優(yōu)惠表里確定之后也沒數(shù)據(jù)了

maize老師 解答

2021-05-07 12:42

你現(xiàn)在彌補(bǔ)虧損表截圖給我看下，

王琳 追問

2021-05-07 12:45

汪老師，彌補(bǔ)虧損表和減免所得稅表都給你看看

maize老師 解答

2021-05-07 13:08

不好意思，想差了，這個(gè)對應(yīng)這個(gè)納稅調(diào)增合計(jì)金額為
232513.1
納稅調(diào)整后金額為
53239.92
應(yīng)納稅所得額為
7362.2
1840.55
 小型微利40表為
1472.44
應(yīng)補(bǔ)退稅額為0 

maize老師 解答

2021-05-07 13:10

麻煩您重新填寫下哈，麻煩您了

王琳 追問

2021-05-07 13:33

汪老師的意思是不是在納稅調(diào)整表30欄填上232813.1

maize老師 解答

2021-05-07 13:44

232513.1  這個(gè)是合計(jì)納稅調(diào)增金額，這個(gè)納稅調(diào)增其他填寫是
150106.2