張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:11

不是要填兩個(gè)地方嗎？

東老師 解答

2021-05-07 14:12

抵扣的時(shí)候填寫(xiě)在主表的應(yīng)納稅額減征額那里

張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:13

這兩表都分別怎么填

張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:14

是一起填還是分什么時(shí)候

東老師 解答

2021-05-07 14:14

第一張表不需要填，第二張表填的沒(méi)錯(cuò)

張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:17

第一張表自動(dòng)生成的，第二個(gè)是抵扣的時(shí)候填上，加上手動(dòng)填上主表的第23行應(yīng)納稅額減征額里面嗎

東老師 解答

2021-05-07 14:19

對(duì)，如果你需要抵減增值稅的話(huà)，在第二張表里面  本期實(shí)際抵扣那填寫(xiě)抵扣的數(shù)

張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:23

第一張自動(dòng)生成的是不是不要改寫(xiě)成0

東老師 解答

2021-05-07 14:23

自動(dòng)生成的不用修改

張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:42

主表的280是自動(dòng)生成的還是手動(dòng)填寫(xiě)的

東老師 解答

2021-05-07 14:42

主表的280是需要手動(dòng)填寫(xiě)的

張小寶 追問(wèn)

2021-05-07 14:44

實(shí)際抵減時(shí)，需填增值稅減免稅申報(bào)表明細(xì)表本期實(shí)際抵減稅額和主要第23行收到填寫(xiě)280對(duì)吧

東老師 解答

2021-05-07 14:45

對(duì)的，就是這么填寫(xiě)的。