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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-11-21 17:17

如果繳納時(shí)  借營業(yè)稅金及其附加  貸 應(yīng)交稅費(fèi)——城建    教育  地方教育        
                    借應(yīng)交稅費(fèi)——城建    教育  地方教育   貸 銀行存款嗎

colourful 追問

2016-11-21 17:20

如果我前2個(gè)月沒有達(dá)到9萬   第三個(gè)月才達(dá)到9萬  我第三個(gè)月才寫 借營業(yè)稅金及其附加 貸 應(yīng)交稅費(fèi)——城建 教育 地方教育 
借應(yīng)交稅費(fèi)——城建 教育 地方教育 貸 銀行存款     前2個(gè)月不涉及這個(gè)分錄嗎？

鄒老師 解答

2016-11-21 17:06

你好，增值稅不需要計(jì)提
借；應(yīng)收賬款 等科目   貸；主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅  貸；營業(yè)外收入   這個(gè)是減免的，附加稅不需要計(jì)提
如果是不減免，就需要繳納了

鄒老師 解答

2016-11-21 17:17

是的

鄒老師 解答

2016-11-21 17:24

你好，可以在季度末月一次性計(jì)提

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你好，如果增值稅免增，附加稅是不用計(jì)提的，如果計(jì)提了，就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。
2020-01-07 11:24:53
你好 是的，計(jì)入營業(yè)外收入
2019-03-28 17:44:11
你好！借：以前年度損益調(diào)整-16年?duì)I業(yè)外收入 貸：以前年度損益調(diào)整-16年主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤分配-未分配利潤
2017-12-16 17:04:09
你好 1需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入的 2，免征的附加稅直接就不做計(jì)提的分錄 了
2017-10-23 21:41:05
不用計(jì)提了，根據(jù)繳納的增值稅減半計(jì)提，你的增值稅是0，附加稅不交不計(jì)提
2019-04-05 07:17:17
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