老師，你好！公司為員工租房，一次性的付一年的房租，取得到稅務局代開的發(fā)票了，假定是一年18000，付錢時我記的其他應收款，攤銷時，我是每個月將1500（管理人員用）記入管理費用，還是可以將18000在取得發(fā)票的當月一次性記入費用，還是兩者都可以呢？另外，如果只能每個月記入一次，但我發(fā)票只有一張，每個月攤銷這筆費用時，以什么作為原始憑證入賬呢？

答： 您好，兩種方式都可以，如果每月分攤時，可以列一個分攤表作為原始憑證入賬。

2018年12月職工出差回來，自己先墊付的差旅費，但是住宿發(fā)票沒開出來，要等到2019年1月發(fā)票才能郵寄過來，，但是我想把費用做在2018年借：管理費用貸：其他應收款也有老師說做借：管理費用貸：其他應付款 但是我不知道2018年的這筆業(yè)務憑證后面附什么原始憑證

答： 您好 請問職工出差有沒有借備用金 可以附出差申請單 或者暫估費用說明做附件

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

記賬中有一筆差旅費，借記管理費用差旅費，貸記其他應付款，沒有原始憑證，沒有發(fā)票，屬于白條嗎

答： 同學你好，沒有發(fā)票平時可以入賬，只是不能在所得稅前扣除，所得稅匯算時調整就可以；