Queen 追問

2021-05-08 15:46

老師，是給狗狗洗澡的，服務型

Queen 追問

2021-05-08 15:47

所以他的成本是人工，我改怎么做陳本憑證？

maize老師 解答

2021-05-08 15:51

借勞務成本，貸應付職工薪酬 工資，有收入月末做借主營業(yè)務成本，貸勞務成本，結轉過來

Queen 追問

2021-05-08 16:06

老師，這是我公司像對方買的貨物，產品明細沒有，我這發(fā)票做庫存商品憑證怎么做？

maize老師 解答

2021-05-08 16:15

需要去退回重新開，需要對方開明細，你這個有風險，有不能稅前扣除風險，借庫存商品，貸應付賬款，

Queen 追問

2021-05-08 17:22

老師，你看下小規(guī)模，銷售服務發(fā)票這樣做憑證對嗎？如果季末要結轉增值稅是不是就是銷項稅金額？

maize老師 解答

2021-05-08 17:28

小規(guī)模做借應交稅費未交增值稅，代替 小規(guī)模不使用增值稅三級科目， 不需要交稅做借應交稅費，貸營業(yè)外收入，

Queen 追問

2021-05-08 17:37

老師，幫我看一下，我確認收入憑證是不是這樣做？

maize老師 解答

2021-05-08 17:46

你好是的，是的，是的，是的

Queen 追問

2021-05-08 17:52

老師，貸：應交稅費—應交增值稅
       和 貸：應交稅費—未交增值稅
 有什么區(qū)別？老師我點暈……謝謝你

maize老師 解答

2021-05-08 17:59

這個一般納稅人才應交稅費—未交增值稅 次月需要去繳納增值稅，之前就結轉到這個，但是你這個小規(guī)模有三級科目，應交增值稅單獨用不了所以用這個代替了

Queen 追問

2021-05-08 18:11

老師，小規(guī)模應該是用一節(jié)科目，應交稅費，還是用兩節(jié)科目，應交稅費—應交增值稅？
  你看一下，我把軟件改了一下，這樣對嗎？

maize老師 解答

2021-05-08 18:22

可以用那這個直接用這個應交稅費—應交增值稅