請問下我們浙江一家一般納稅人公司與上海一家小規(guī)模公司合作一個項目，上海公司開個一百多萬的專票來浙江公司，已過半年，發(fā)現項目無法如期進行，意思就是違約，那當時浙江公司的這張票已認證并入帳但未抵扣，上海公司也入帳已繳稅，現在要終止項目了，請問這個票要怎么處理？

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-05-10 10:21

你好如果項目沒有進行發(fā)票沖紅處理即可

漫游追問

2021-05-10 10:25

可是浙江公司已經認證了，要怎么處理？已認證但未抵扣

軼塵老師解答

2021-05-10 10:31

專用發(fā)票跨月沖紅步驟：
1.發(fā)票沒認證。
銷方申請，因開票有誤尚未交付或者因開票有誤對方拒收(這個情況，一般購方會有拒收證明)，先在防偽開票中開具紅字發(fā)票申請單，打印兩張蓋上公章，帶上打印好的申請單和要沖紅的紙質專票去所屬稅局，領取紅字發(fā)票通知單，然后回去防偽開票軟件中開具負數的專用發(fā)票!

精選問題

想問你個知識點房東把買房子的傭金打給中介公司，問

你個人不是中介公司的職工需要交增值稅附加稅個人所得稅，你不需要交企業(yè)所得稅答
請問老師了解應收賬款保理的事情嗎問

你好，這個你具體是有什么問題呢。答
股東個人實繳投資款怎么繳納印花稅？個人部分怎么問

您好，公司按投資額來申報就可以答
老師，我公司招有退役軍人，是可以減免那些稅款，需要問

根據《財政部稅務總局退役軍人事務部公告 2023 年第 14 號》規(guī)定，企業(yè)招用自主就業(yè)退役士兵，與其簽訂 1 年以上期限勞動合同并依法繳納社會保險費的，自簽訂勞動合同并繳納社會保險當月起，3 年內可按實際招用人數予以定額依次扣減增值稅、城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加和企業(yè)所得稅。定額標準為每人每年 6000 元，最高可上浮 50%，各省可根據實際情況確定具體定額標準。企業(yè)享受該稅收優(yōu)惠政策，無需進行資格確認，但需將招用自主就業(yè)退役士兵的相關證件、勞動合同（副本）、為職工繳納的社會保險費記錄、自主就業(yè)退役士兵本年度在企業(yè)工作時間表等資料留存?zhèn)洳?/span> 答
租車（帶駕）?稅率是多少問

你好，租車（帶駕），稅率是9% 答

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

想問你個知識點房東把買房子的傭金打給中介公司，問

請問老師了解應收賬款保理的事情嗎問

股東個人實繳投資款怎么繳納印花稅？個人部分怎么問

老師，我公司招有退役軍人，是可以減免那些稅款，需要問

租車（帶駕）?稅率是多少問

在線提問累計解決 41321個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

想問你個知識點房東把買房子的傭金打給中介公司， 問

請問老師了解應收賬款保理的事情嗎 問

股東個人實繳投資款怎么繳納印花稅？個人部分怎么 問

老師，我公司招有退役軍人，是可以減免那些稅款，需要 問

租車（帶駕）?稅率是多少 問

在線提問 累計解決 41321個問題

親愛的學員你好，我是來自 會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經收到您的問題，請?zhí)顚懯謾C號，解答成功后可以快速查看答案。