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送心意

meizi老師

職稱： 中級會計師

2021-05-10 14:54

你好    一個一個的去結(jié)轉(zhuǎn)  
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;，
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納：繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

sunny 追問

2021-05-10 15:07

勾選的進(jìn)項稅額為0  就不需要做進(jìn)項稅額的結(jié)轉(zhuǎn)了吧

sunny 追問

2021-05-10 15:09

應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目期末有余額嗎？

meizi老師 解答

2021-05-10 15:10

 你好 是的 。     是的。  最終你  要繳納貸方就會有余額的 。到時結(jié)轉(zhuǎn) 次月去繳納即可  

sunny 追問

2021-05-10 15:12

如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;  那不就有借方余額了嗎？

meizi老師 解答

2021-05-10 15:14

 你好 借方就不用在轉(zhuǎn)了。等著以后抵減就行了。   

sunny 追問

2021-05-10 15:16

用上月留底進(jìn)項稅額抵扣本月銷項稅    分錄怎么寫

meizi老師 解答

2021-05-10 15:22

 你好     分錄都是上面的分錄。  你分別結(jié)轉(zhuǎn)就行了    

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2021-10-11 17:24:41
?你好? ? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅19? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅 20??
2021-07-09 10:44:53
你好！進(jìn)項大于銷項不用做賬務(wù)處理
2018-09-14 15:26:19
進(jìn)項轉(zhuǎn)出的金額=銷項不含稅金額*（17%-出口退稅率）
2017-07-26 11:49:19
您好，留抵進(jìn)項稅額，稅務(wù)局給做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出了，沒有給我退稅，這個原因是？
2023-03-18 06:30:14
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