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maize老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-10 20:13

你好籌建期先納稅調(diào)增，之后經(jīng)營期，再納稅調(diào)減，

胡筱瀟 追問

2021-05-10 20:19

我們?nèi)ツ昴瓿醭闪?，上半年時(shí)籌建期，下半年進(jìn)入經(jīng)營期，年末有利潤，那現(xiàn)在匯算清繳的時(shí)候是調(diào)減嗎？

maize老師 解答

2021-05-10 20:24

不需要調(diào)整，要是只有單獨(dú)籌建期才需要納稅調(diào)增，

maize老師 解答

2021-05-10 20:25

你籌建期和經(jīng)營期是一年，不需要納稅調(diào)增

胡筱瀟 追問

2021-05-11 09:53

那開辦費(fèi)里歸集的業(yè)務(wù)招待費(fèi)也要按照60%扣除嗎？

maize老師 解答

2021-05-11 09:59

是的，是的，是的，是的 這個(gè)不看營業(yè)收入千分之五，開辦費(fèi) 單獨(dú)填寫納稅調(diào)整表下面其他 按60%填寫，

胡筱瀟 追問

2021-05-11 10:05

好的，謝謝老師，最后一個(gè)小問題，20年沒有預(yù)提的費(fèi)用，21年年初收到發(fā)票了，可以做匯算調(diào)減嗎？

maize老師 解答

2021-05-11 10:15

這個(gè)金額不大可以，金額大需要反結(jié)賬補(bǔ)12月才可以算20年才可以，之后去做年報(bào)，

胡筱瀟 追問

2021-05-11 10:16

好的，謝謝老師祝您生活愉快

maize老師 解答

2021-05-11 10:27

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

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你好，不需要計(jì)算的
2017-01-17 15:36:16
你好 填寫期間費(fèi)用的 里 按一樣名填寫沒有一樣的填寫其他里
2023-05-15 10:33:53
你好籌建期先納稅調(diào)增，之后經(jīng)營期，再納稅調(diào)減，
2021-05-10 20:13:35
你好，不需要做分錄，需要這個(gè)直接做備忘錄在匯算清繳時(shí)分3年調(diào)整
2021-04-13 11:49:16
你好，如果是有管理費(fèi)用-開辦費(fèi)用-業(yè)務(wù)接待費(fèi)，需要調(diào)整
2020-06-17 11:10:48
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