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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-11 06:14

你好,沒有發(fā)實際發(fā)把之前發(fā)單子找出來,補上發(fā)分錄就可以

詹娜 追問

2021-05-11 09:15

我可以調(diào)去年十二月的帳嗎,在去年十二月補發(fā)可以嗎,年報的時候就按照新的發(fā)

詹娜 追問

2021-05-11 09:16

不然年報還要調(diào)整

maize老師 解答

2021-05-11 09:22

你好,這個需要問下你稅局口徑,看季報和年報是不是可以不一樣,可以,那可以,之后按新申報就可以,必須一致,補12月話,那這個對應需要去改4季度申報,

詹娜 追問

2021-05-11 09:47

如果今年補發(fā)就不涉及到去年年報的更正了是吧

maize老師 解答

2021-05-11 09:54

是的,那這個對應這個就計提到今年下面了,參與21年匯算清繳,你沖之前19年就可以,借應付職工薪酬,貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸未分配利潤

詹娜 追問

2021-05-11 10:11

您說的是今年我做賬的分錄是這樣對吧,那明年年報以前年度是不是在哪里要填列,還有就是比如五月我全補發(fā),這兩筆分錄要都這樣做是嗎

詹娜 追問

2021-05-11 10:25

去年已經(jīng)計提了,今年就一筆,借應付,帶其他

maize老師 解答

2021-05-11 10:27

補發(fā)直接做借應付職工薪酬,貸銀行就可以,  你之前發(fā)了,不需要沖掉計提了,我寫分錄是針對之前沒有發(fā),今年發(fā)的,

maize老師 解答

2021-05-11 10:29

過了匯算清繳期,跨年了,你要是不沖掉,到時候匯算清繳納稅調(diào)減也可以,職工薪酬表稅收金額包括,賬載不包括,納稅調(diào)減,

maize老師 解答

2021-05-11 10:31

今年沒有5.31號都沒有發(fā)20年工資話,,你這個職工薪酬表稅收金額減掉沒有發(fā)去填寫,納稅調(diào)增可以

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借管理費用2500 貸應付職工薪酬2500 借應付職工薪酬2500 貸銀行2500 這個50不單獨做分錄,你工資表上面扣就可以
2019-09-11 15:37:51
你好,可以補做發(fā)放的分錄
2021-05-10 22:15:36
借管理費用 貸應付職工薪酬 下月 如果少提 再按差額借管理費用 貸應付職工薪酬 發(fā)放時借應付職工薪酬貸銀行存款或現(xiàn)金
2017-03-11 09:51:51
你好,沒有發(fā)實際發(fā)把之前發(fā)單子找出來,補上發(fā)分錄就可以
2021-05-11 06:14:30
你好,需要對計提工資的分錄做相應的調(diào)整才是 的 不修改,就會存在計提與發(fā)放不一致的
2020-09-14 15:15:13
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