老師，我這個(gè)月把一張福利費(fèi)性質(zhì)的發(fā)票認(rèn)證抵扣了，怎么辦沒有做稅額

東老師

職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-12 10:49

沒有做稅額是啥意思？

WQY 追問

2021-05-12 11:16

老師是做賬時(shí)全做的費(fèi)用，我這個(gè)月把這個(gè)票抵扣了

東老師解答

2021-05-12 11:18

抵扣了做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

WQY 追問

2021-05-12 11:34

老師，去年的費(fèi)用，專票沒有做進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在調(diào)整是不是這樣記分錄？借：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn) 34.65 貸：以前年度損益調(diào)整 34.65

東老師解答

2021-05-12 11:36

沒錯(cuò)，分錄就是這么做的

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精選問題

老師公司給對方公司運(yùn)輸貨物，收到貨運(yùn)費(fèi) ，可以計(jì) 問

是的，就是自己人主營業(yè)務(wù)收入答
老師，請問這句話要怎么理解呢？業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā) 問

同學(xué)，你好比如銷售收入1000萬，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬。不得超過當(dāng)年銷售收入的0.5%，就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出按發(fā)生額的60%扣除，10*0.6=6萬。然后5和6比，選擇小的，選擇5萬答
你好，老師，想請問你一個(gè)問題，我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆問

您好，這個(gè)是可以的，相當(dāng)于先支付一部分，在支付9月答
老師，您好，醫(yī)藥公司，臨時(shí)請個(gè)人卸貨，1個(gè)月可能有1-2 問

一個(gè)人一個(gè)月500元以下的記載個(gè)人姓名及身份證號、支出項(xiàng)目、收款金額等相關(guān)信息，才能稅前扣除 ? 答
請問個(gè)人填報(bào)了專項(xiàng)附加扣除信息后，公司申報(bào)工資問

是的，那個(gè)不需要交個(gè)稅答

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