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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2021-05-12 13:19

借管理費用貸銀行存款
全額抵扣借應交稅費應交增值稅減免稅款
借管理費用負數(shù)
每年的服務費都可以抵扣

???? 追問

2021-05-12 13:20

填表的時候附表四是嗎

郭老師 解答

2021-05-12 13:22

你好，需要填寫的主表附表四減免表都要填寫。

???? 追問

2021-05-12 13:28

主表也是自己手動填寫嗎 是在哪里

郭老師 解答

2021-05-12 13:32

你好
是的
應納稅減征額

???? 追問

2021-05-12 13:44

這個選哪一個啊

郭老師 解答

2021-05-12 13:45

選擇末尾是9914的那個。

???? 追問

2021-05-12 13:46

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-12 13:49

不用客氣，工作愉快。

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相關問題討論
你好！ 是全額抵減的
2018-08-31 22:23:11
你好，在減免稅額明細表填寫本期發(fā)生，本期實際抵扣金額欄次抵扣就是了
2018-12-12 16:19:22
你好，處理方式不對，看看下面鏈接，對你幫助 http://blog.sina.cn/dpool/blog/s/blog_99f619000102vcjy.html
2016-08-16 16:08:42
您好，是的，是這樣的
2019-08-04 16:00:08
你好 1 是全部金額 2 不需要進項認證
2019-09-16 08:44:11
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