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汪晨老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-12 15:45

你好，不可以進(jìn)行抵扣。

安詳?shù)男『? 追問(wèn)

2021-05-12 15:57

我們公司是一般納稅人，在年末的時(shí)候采購(gòu)了將近2萬(wàn)塊的年貨物質(zhì)用于員工的過(guò)年物質(zhì)，其中進(jìn)項(xiàng)稅額有幾百塊，在入帳的時(shí)候是這么做的，
借  管理費(fèi)用一工資附加費(fèi)一福利費(fèi)
       應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅
貸   銀行存款
這樣做是不是不行？

汪晨老師 解答

2021-05-12 16:03

你好，如果取的是專票，這樣做是對(duì)的，后面再做一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄

汪晨老師 解答

2021-05-12 16:03

如果取的普票，直接入費(fèi)用

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你好，對(duì)的，是這么做的。
2021-06-09 16:35:24
這個(gè)已經(jīng)屬于企業(yè)放棄抵扣的權(quán)利，直接視同普通發(fā)票入賬。
2020-05-24 15:51:11
不處理，你做借轉(zhuǎn)出未交增值稅 銷項(xiàng)稅額 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)就可以，
2020-03-19 16:06:42
你好，按照票面金額的9%抵扣的
2020-02-16 13:50:07
你好！這個(gè)看你需要了，現(xiàn)在勾選，申報(bào)前都可以勾選的了。
2019-06-20 16:12:39
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