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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2021-05-12 18:20

你好19年是全額扣除嗎,沒有納稅調(diào)增?

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 05:22

是的,19年全額扣除,沒有調(diào)增

maize老師 解答

2021-05-13 05:38

2020.5.31之前發(fā)出19年工資沒發(fā)出,不用20年調(diào)整

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 05:41

沒發(fā),20年會計賬上沖銷19年多計提工資獎金

maize老師 解答

2021-05-13 05:52

沒有發(fā)需要去改19年年報納稅調(diào)增,5.31之后有沒有發(fā)2019年?也沒有發(fā)?那只能改年報了,19年去更正申報

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 05:52

會計分錄沒有通過以前年度損益調(diào)整科目,會計上導(dǎo)致19年多記了費用,20年少記費用

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 05:57

20年所得稅匯算清繳應(yīng)該怎么填啊

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 06:04

匯算清繳填報時,20年計入成本費用的工資薪金按實際歸屬于20年的金額填報不做調(diào)整,通過跨期費用納稅調(diào)增20年會計利潤,這樣操作對嗎?

maize老師 解答

2021-05-13 06:05

20年的匯算清繳賬載金額的應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計數(shù),如果紅沖掉,就按紅沖之后的填寫。實際發(fā)生額取得應(yīng)付職工薪酬借方本年累計數(shù),稅收金額取20年工資是不是21年5.31之前發(fā)了那取得應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計數(shù)

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 06:06

并且企業(yè)需要更正19年申報表

maize老師 解答

2021-05-13 06:07

考慮19年沒有納稅調(diào)整,所以這邊就算20年,要不就先改19年納稅調(diào)增,再20年納稅調(diào)減

鐺鐺媽 追問

2021-05-13 06:10

好的,謝謝老師

maize老師 解答

2021-05-13 06:11

好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
您好,12月份計提的工資,什么時候發(fā)的?
2020-06-06 19:39:32
如果1月份發(fā)放的話
2020-06-12 19:32:15
你好19年是全額扣除嗎,沒有納稅調(diào)增?
2021-05-12 18:20:01
同學(xué)你好 可以紅沖的 現(xiàn)在用以前年度損益調(diào)整也可以
2021-08-19 14:03:16
這個月計提工資用以前年度損益調(diào)整做,然后你的職工薪酬明細表稅收金額加上 在你的納稅調(diào)整明細表扣除項目的其他里面調(diào)增。
2020-04-26 18:22:45
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