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送心意

吳月柳

職稱會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作

2016-11-23 13:35

那我之前進(jìn)貨的分錄怎么做呢?是借庫(kù)存商品     (二級(jí)寫什么呢?是寫暫估入賬還是寫商品名稱呢)   貸現(xiàn)金 嗎?同時(shí)還要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄是 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  (二級(jí)是商品名稱)貸庫(kù)存商品  嗎?
等放到發(fā)票來(lái)了怎么做賬呢?

追問(wèn)

2016-11-23 13:44

發(fā)票到紅字沖銷,借:庫(kù)存商品-貨物名稱 貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做正確分錄,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi) 貸:應(yīng)付賬款,做完這筆還需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?  
老師,做正確時(shí)為什么還借個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)???這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)不是在確認(rèn)收入時(shí)會(huì)在借方嗎?

吳月柳 解答

2016-11-23 13:32

你好,可以的

吳月柳 解答

2016-11-23 13:39

如果你需要用到這個(gè)貨,那么需要做暫估,借:庫(kù)存商品-貨物名稱  貸:應(yīng)付賬款-暫估,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-商品名稱  貸:庫(kù)存商品-商品名稱,發(fā)票到紅字沖銷,借:庫(kù)存商品-貨物名稱  貸:應(yīng)付賬款-暫估,然后做正確分錄,借:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)  貸:應(yīng)付賬款,你當(dāng)時(shí)付款時(shí)就已經(jīng)掛賬在應(yīng)付賬款科目了吧,借:應(yīng)付賬款  貸:現(xiàn)金或銀行存款

吳月柳 解答

2016-11-23 13:50

你們是小規(guī)模的話就沒(méi)有這個(gè)借方應(yīng)交稅費(fèi),發(fā)票到時(shí)如果成本與結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)有相差就需要沖銷之前的成本,然后再結(jié)轉(zhuǎn)正確的成本。

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你好,可以的
2016-11-23 13:32:48
那您收到實(shí)物是多少呢?是80還是100?
2023-04-28 09:38:51
你好同學(xué),可以開普通發(fā)票的
2019-10-25 10:59:13
同學(xué),你好 開票軟件需要聯(lián)網(wǎng)
2022-01-10 13:16:18
你好,你這個(gè)是外購(gòu)的嘛
2020-04-03 19:37:36
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