企業(yè)所得稅匯算清繳，風(fēng)險提示，A105050職工教育經(jīng)費支出實際發(fā)生額是否達(dá)到工資總額8%，根據(jù)財稅2018年51號文件規(guī)定，企業(yè)發(fā)生的職工教育經(jīng)費支出，不超過工資薪金的8%部分，準(zhǔn)予在計算企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額時扣除，超過部分，準(zhǔn)予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。你單位表A105050《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表》第5行2列職工教育經(jīng)費的實際發(fā)生額為0元，第1行5列工資薪金稅收金額為145766元，比例不足8%，請確認(rèn)職工教育經(jīng)費支出是否完整填報？？？請問一下老師這個表要怎么填

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-05-13 20:58

您好
這個是提示可以忽略的

君追問

2021-05-13 21:07

意思可以直接申報不用管它，這個會不會對企業(yè)造成不良的后果呢？

bamboo老師解答

2021-05-13 21:26

這個不會的達(dá)不到的企業(yè)都會提示

君追問

2021-05-13 21:53

好的，感謝竹子老師解答！

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