沉默 追問

2021-05-14 08:54

我意思是調(diào)增部分的成本可以在21年的匯算調(diào)減行不行，不然去得的成本票就浪費(fèi)了

東老師 解答

2021-05-14 08:57

這個肯定不行，按理說不能這么調(diào)，是多少利潤就交多少稅

沉默 追問

2021-05-14 09:08

算出來所得稅的稅負(fù)率才0.65%，稅務(wù)局金三系統(tǒng)會不會預(yù)警。我們是建筑行業(yè)。那我返回去調(diào)賬不結(jié)轉(zhuǎn)這么多成本可以不？但是去年利潤表又報了。怎么辦呢

東老師 解答

2021-05-14 09:10

如果你能返回去調(diào)賬的話，是最好的，可以少轉(zhuǎn)點(diǎn)成本。報了也沒啥事，匯算清繳按照正確的報就行

沉默 追問

2021-05-14 09:19

那返回去調(diào)賬后12月的利潤表就和實(shí)際申報的不相符

沉默 追問

2021-05-14 09:21

只能返回到去年12月份重新結(jié)轉(zhuǎn)成本了?？刹豢梢栽诮衲隂_成本呢？

東老師 解答

2021-05-14 09:21

沒事，只要是匯算清繳是正確的就行

沉默 追問

2021-05-14 09:23

那意思是我軟件里面還是要返回去重新結(jié)轉(zhuǎn)成本。

東老師 解答

2021-05-14 09:23

對的，可以這么做的，畢竟你是多繳稅

沉默 追問

2021-05-14 09:26

那資產(chǎn)負(fù)債表21年的期初余額也有變化了。這個也不用管嘛！

東老師 解答

2021-05-14 09:27

對，沒事的，以后按照調(diào)整后的報就行

沉默 追問

2021-05-14 09:28

如果不調(diào)賬的話，成本就浪費(fèi)了。

東老師 解答

2021-05-14 09:28

對的，不調(diào)以后就浪費(fèi)了

沉默 追問

2021-05-14 09:30

那金額就選幾張發(fā)票接近的金額來調(diào)。

沉默 追問

2021-05-14 09:31

謝謝老師

東老師 解答

2021-05-14 09:35

 不客氣，如果滿意幫忙給個五星好評

沉默 追問

2021-05-14 09:41

老師所得稅稅負(fù)率在0.65%建筑行業(yè)來說是不是太低了。要是沒得風(fēng)險我就不調(diào)賬。要不多調(diào)增招待費(fèi)可以不。

沉默 追問

2021-05-14 09:42

招待費(fèi)就不按照60%限額扣。多調(diào)點(diǎn)出來，所得說就多交點(diǎn)這樣可以不

東老師 解答

2021-05-14 09:46

也行啊，那你就多調(diào)整點(diǎn)費(fèi)用也行