聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 16:07

老師，都是做了收入的，成本表上的庫存余額和賬上不一致，這種怎樣調(diào)整？如果正常的沖銷上月暫估入庫，還有本期又要暫估入庫，那么做的成本表上的余額就要比賬上余額少16萬。

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 16:08

有沒有簡單的方法把這個(gè)調(diào)整一下

郭老師 解答

2021-05-14 16:12

你們做了收入都開了發(fā)票嗎？有具體的明細(xì)嗎？

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 16:16

有啊，而且沒開票的也是做了不含稅收入的

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 16:18

收入金額都是對(duì)的上的

郭老師 解答

2021-05-14 16:23

對(duì)應(yīng)的成本結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 16:30

我看了結(jié)轉(zhuǎn)了

郭老師 解答

2021-05-14 16:34

你看一下結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)嗎，如果結(jié)轉(zhuǎn)的對(duì)你的入庫是不是不對(duì)？

郭老師 解答

2021-05-14 16:34

一個(gè)不對(duì)的你，這些都能對(duì)上你的入庫有問題

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 17:26

不曉得是那一個(gè)月的問題了，不好查了，4月入庫是沒有問題。

郭老師 解答

2021-05-14 17:30

那你做盤虧盤盈的

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 17:40

老師，那我只是做金額的調(diào)整，還需要做盤點(diǎn)表嗎？

郭老師 解答

2021-05-14 17:41

你好，需要的，需要有盤點(diǎn)表的。

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 17:45

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2021-05-14 17:46

不用客氣的，工作愉快。

聽風(fēng)說夢(mèng) 追問

2021-05-14 17:48

老師，我可不可現(xiàn)在暫估價(jià)少估點(diǎn)，把賬做平，年底盤點(diǎn)調(diào)賬？

郭老師 解答

2021-05-14 17:51

你好，可以這么做的。