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送心意

榮榮老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-05-14 13:06

你好,同學(xué),2萬(wàn)是營(yíng)業(yè)外支出。利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)48.4+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出2

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 13:23

為什么先減2再加2

榮榮老師 解答

2021-05-14 13:26

先-2是計(jì)算利潤(rùn)總額的,這一步理解嗎?

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 13:39

減2理解,就為什么加2

榮榮老師 解答

2021-05-14 13:44

加2就涉及到納稅調(diào)整項(xiàng)目了。因?yàn)槎愂諟{金是不允許稅前扣除的,所以在計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候要把2萬(wàn)調(diào)出來(lái),這樣你的應(yīng)納稅所得額就=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增2萬(wàn)-納稅調(diào)減金額

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 14:27

利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)48.4+營(yíng)業(yè)外收入20-營(yíng)業(yè)外支出2,這已經(jīng)是應(yīng)納稅所得額了。

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 14:27

不是這樣理解嗎?

榮榮老師 解答

2021-05-14 14:29

同學(xué),利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)48.4+營(yíng)業(yè)外收入0-營(yíng)業(yè)外支出2,這個(gè)算出來(lái)是利潤(rùn)總額,不是應(yīng)納稅所得額,這是兩個(gè)概念。
應(yīng)納稅所得額=利潤(rùn)總額+納稅調(diào)增金額-納稅調(diào)減金額。

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 14:31

老師,我明白了。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里面沒(méi)包括2萬(wàn)罰金,所以利潤(rùn)總額是營(yíng)業(yè)利潤(rùn)減去2萬(wàn)。但是利潤(rùn)應(yīng)納稅所得額這項(xiàng)不減免,要加回來(lái)。

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 14:32

嗯,這會(huì)明白了

葡萄 追問(wèn)

2021-05-14 14:33

謝謝老師!我把20萬(wàn)想成營(yíng)業(yè)外收入了,所以自己搞暈了

榮榮老師 解答

2021-05-14 14:38

好的,很高興能幫助到你。如果對(duì)我的解答滿意,請(qǐng)盡快給予好評(píng)!

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你好,同學(xué),2萬(wàn)是營(yíng)業(yè)外支出。利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)利潤(rùn)48.4+營(yíng)業(yè)外收入-營(yíng)業(yè)外支出2
2021-05-14 13:06:30
你這里是解析錯(cuò)誤 了,之前也有其他同學(xué)問(wèn)過(guò)。 不用-2,直接是%2B2,納稅調(diào)增
2020-04-01 11:46:02
是增值稅80對(duì)應(yīng)的城建稅和教育費(fèi)附加
2020-03-09 10:04:16
學(xué)員你好,意思就是不超過(guò)12萬(wàn)的或者需要補(bǔ)退稅不超過(guò)400的都可以不做年度匯算
2022-03-01 10:03:36
你好,因?yàn)榘拙频南M(fèi)稅是復(fù)合計(jì)稅 白酒消費(fèi)稅=從價(jià)稅+從量稅 而從價(jià)稅=(材料成本*(1+材料成本率)+從量稅)/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率 所以總的消費(fèi)稅=(材料成本*(1+材料成本率)+從量稅)/(1-消費(fèi)稅稅率)*消費(fèi)稅稅率+從量稅
2019-08-21 21:04:45
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