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送心意

maize老師

職稱初級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2021-05-14 14:15

你好,您問是申報(bào)嗎,企業(yè)所得稅?彌補(bǔ)虧損取得是納稅調(diào)整后所得-所得減免(之后去彌補(bǔ)虧損,得到應(yīng)納稅所得額,

追問

2021-05-14 15:15

老師  我公司賬面累計(jì)虧損額  1000萬   稅務(wù)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表是500萬    2020年利潤總額是800萬  2020年度企業(yè)所得稅如何申報(bào)   謝謝

maize老師 解答

2021-05-14 15:25

企業(yè)所得稅申報(bào),不是看賬上虧損,彌補(bǔ)虧損表直接取得是19-20欄,這個(gè)是盈利,再看之前虧損,去彌補(bǔ), 稅務(wù)企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表是500萬 是19年嗎,那就用800萬+-納稅調(diào)整之后所得,去彌補(bǔ)虧損,彌補(bǔ)虧損表,你打開會自動彌補(bǔ),我看別的學(xué)員反饋會自動生成,你只需要看最后那個(gè)可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損是不是對就可以 剩下300萬(假設(shè)沒有調(diào)整)去交稅,

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你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交所得稅允許彌補(bǔ)之前年度虧損?
2020-04-23 15:48:51
你好,您問是申報(bào)嗎,企業(yè)所得稅?彌補(bǔ)虧損取得是納稅調(diào)整后所得-所得減免(之后去彌補(bǔ)虧損,得到應(yīng)納稅所得額,
2021-05-14 14:15:25
你好,今年的盈利數(shù)據(jù)
2017-04-10 14:40:22
你好,可以的
2017-05-17 14:35:10
你好,填寫不了,說明不能在季度彌補(bǔ)以前年度的虧損
2017-01-11 14:49:42
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