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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-05-14 14:15

你好，您問是申報嗎，企業(yè)所得稅？彌補虧損取得是納稅調整后所得-所得減免（之后去彌補虧損，得到應納稅所得額，

馨 追問

2021-05-14 15:15

老師  我公司賬面累計虧損額  1000萬   稅務企業(yè)所得稅彌補虧損表是500萬    2020年利潤總額是800萬  2020年度企業(yè)所得稅如何申報   謝謝

maize老師 解答

2021-05-14 15:25

企業(yè)所得稅申報，不是看賬上虧損，彌補虧損表直接取得是19-20欄，這個是盈利，再看之前虧損，去彌補， 稅務企業(yè)所得稅彌補虧損表是500萬 是19年嗎，那就用800萬+-納稅調整之后所得，去彌補虧損，彌補虧損表，你打開會自動彌補，我看別的學員反饋會自動生成，你只需要看最后那個可結轉以后年度彌補虧損是不是對就可以 剩下300萬（假設沒有調整）去交稅，

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相關問題討論
你好，你當地季度預交所得稅允許彌補之前年度虧損？
2020-04-23 15:48:51
你好，您問是申報嗎，企業(yè)所得稅？彌補虧損取得是納稅調整后所得-所得減免（之后去彌補虧損，得到應納稅所得額，
2021-05-14 14:15:25
你好，今年的盈利數據
2017-04-10 14:40:22
你好，可以的
2017-05-17 14:35:10
你好，填寫不了，說明不能在季度彌補以前年度的虧損
2017-01-11 14:49:42
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