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老師你好，請(qǐng)問一般納稅人在報(bào)稅時(shí)，增值稅表二（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)），這張表需要怎么填寫，謝謝！就是25.26.27欄目，一直沒填對(duì)。

小小文（趙紅）

于2021-05-14 15:02 發(fā)布 ??1052次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

王晶老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-14 15:22

你好，看一下你填寫的表格的呢

小小文（趙紅）追問

2021-05-14 15:28

對(duì)25.26.27沒搞懂具體是什么意思。所以一直沒填對(duì)，我的銷項(xiàng)稅是3037.88進(jìn)項(xiàng)稅是3981.82。

小小文（趙紅）追問

2021-05-14 15:29

報(bào)表沒有自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

王晶老師解答

2021-05-14 16:38

待抵扣的是本期不抵扣的

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同學(xué)，這兩個(gè)沒什么區(qū)別，只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額（二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率

2020-03-22 14:11:30

購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)只有進(jìn)項(xiàng)稅額。等你銷售時(shí)才會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)。

2018-05-03 21:37:45

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2019-07-31 18:00:48

只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣

2019-12-17 16:26:03

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

2017-08-13 18:28:17

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答：同學(xué)，這兩個(gè)沒什么區(qū)別，只有（一）一般計(jì)稅方法——適用于一般納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額（二）簡(jiǎn)易計(jì)稅方法——適用于一般納稅人%2B小規(guī)模納稅人當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額=當(dāng)期銷售額（不含增值稅）×征收率
一般納稅人的進(jìn)口貨物的增值稅應(yīng)納稅額，為什么不用銷項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅的？

答：購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)只有進(jìn)項(xiàng)稅額。等你銷售時(shí)才會(huì)產(chǎn)生銷項(xiàng)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答：眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
一般納稅人只能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額是嗎？

答：只有一般納稅人取得專票才可以進(jìn)行抵扣